目 錄 
第一部分 2024年部門預算說明 
一、部門基本概況 
二、部門預算單位構成 
三、部門收支總體情況 
四、一般公共預算撥款支出 
五、政府性基金預算支出 
六、其他重要事項的情況說明 
七、名詞解釋 
第二部分 2024年部門預算表 
1、收支總表 
2、收入總表 
3、支出總表 
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 
6、財政撥款收支總表 
7、一般公共預算支出表 
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 
16、政府性基金預算支出表 
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 
19、國有資本經(jīng)營預算表 
20、財政專戶管理資金預算支出表 
21、專項資金預算匯總表 
22、其他項目支出績效目標表 
23、部門整體支出績效目標表 
24、政府采購 
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 
  
一、部門基本概況 
（一）職能職責 
1、湘潭技師學院是經(jīng)湖南省人民政府批準設立的副廳級公辦高等技工院校，教育業(yè)務由湖南省人力資源和社會保障廳負責管理，學院占地面積517畝，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。 學院自1965年成立以來，始終堅持以立德樹人為根本，以服務地方經(jīng)濟為宗旨，以校企合作為基本辦學制度，大力推進工學一體化技能人才培養(yǎng)橫式，形成了校企深度融合、資源共享、 專業(yè)共建、人才共育的辦學特色，為社會發(fā)展培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術技能人才，是培養(yǎng)優(yōu)秀技術技能人才的搖籃. 目前，學院開設有數(shù)控加工、模具制造、工業(yè)機器人應用與維護、3D打印技術應用、電氣自動化設備安裝與維修、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、汽車維修、新能源汽車檢測與維修、電子商務、平面設計、室內(nèi)設計、計算機網(wǎng)絡應用、旅游服務與管理等20多個專業(yè)，分為預備技師、高級技工、中級技工三個層次。 
（二）機構設置 
湘潭技師學院內(nèi)設機構包括：學院編制人數(shù)為445人，現(xiàn)有在職在編教職工305人，離退休192人，在校學生5033人。 學院下設20個機構分別為黨政辦、組織人事部、教務處、機械工程系、電氣工程系、汽車工程系、信息管理系、經(jīng)濟貿(mào)易系、公共課（思政課）部、宣統(tǒng)部、招就處、財務審計處、學工處、保衛(wèi)處、職業(yè)技能培訓處、后勤處、紀檢監(jiān)察室、工會、團委、科研與發(fā)展規(guī)劃處等處室。 
二、部門預算單位構成 
湘潭技師學院只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭技師學院。 
三、部門收支總體情況 
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算6,397.9萬元，其中：一般公共預算撥款5,397.9萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款250萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金1,000萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加199.37萬元，主要原因是師生規(guī)模增大，經(jīng)費撥款收入增加。 
（二）支出預算：2024年本部門支出預算6,397.9萬元，其中：教育支出6,397.9萬元。支出較去年增加199.37萬元，主要原因是師生規(guī)模增大，相應人員經(jīng)費和日常開支經(jīng)費增加。 
四、一般公共預算撥款支出 
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5,397.9萬元，其中：教育支出5,397.9萬元，占100%。具體安排情況如下： 
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算5,042.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算355.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：技校教育支出355.12萬元，主要用于教學開支和物業(yè)管理費用等方面。 
五、政府性基金預算支出 
本部門無政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事項的情況說明 
（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。 
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.4萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。 
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開參加專家會議、學術年會會議，人數(shù)4人，內(nèi)容為參加專家會議、學術年會；培訓費預算5萬元，擬召開各系部師資培訓及其他職工培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為各系部師資培訓及其他職工培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額835.0萬元，其中，貨物類采購預算250萬元；工程類采購預算450萬元；服務類采購預算135萬元。 
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6,397.9萬元，其中，基本支出5,042.78萬元，項目支出1,355.12萬元，具體績效目標詳見報表。 
七、名詞解釋 
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

第二部分 2024年部門預算表 
1、部門預算公開表(2024).xlsx
2、湘潭技師學院-2024年部門整體支出績效目標申報表.doc
3、項目支出績效目標申報表.doc